RENJA MEDAN JOHOR TAHUN 2025

Rabu, 26 Februari 2025, 19:40:12 | Dibaca: 817

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Medan Johor tahun 2025 dapat disusun dengan baik dan lancar. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Medan Johor tahun 2025 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Kecamatan Medan Johor selama 1 (satu) Tahun ke depan.
Penyususunan Rencana Kerja (RENJA) TahunanKecamatan Medan Johor merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1(satu)tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan Usulan/Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Pemko Medan Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Medan, sekaligus menjadi instrument pengukuran kinerja OPD pada setiap Tahun Anggaran.
Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbanganuntuk memberikan umpan balik dan dasar dalam Pengambilan Kebijakan guna “Terwujudnya MasyarakatKota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif” khususnya Masyarakat di wilayah Kecamatan Medan Johor.

Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangansehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Medan Johor ,Kota Medan pada Tahun-tahun berikutnya

DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................. 1

1. Latar Belakang......................................................................................................... 1
2. Landasan Hukum .................................................................................................... 1
3. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 3
4. Visi dan Misi ........................................................................................................... 3
5. Sistematika Penulisan .............................................................................................. 8

BAB II GAMBARAN UMUM ....................................................................................... 9
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MEDAN
JOHOR TAHUN LALU ................................................................................................. 10

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Kecamatan

Medan Johor Tahun Berjalan ................................................................................... 10

1. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Johor ............................................... 29
2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Medan

Johor ....................................................................................................................... 32

1. Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja RKPD ........................................... 33
2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................................ 53

BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................. 58

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................................................... 58
2. Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Kecamatan Medan Johor .................................... 58
3. Program dan Kegiatan ............................................................................................. 59

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............. 80
BAB VI PENUTUP ......................................................................................................... 81

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaandan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.
Rencana Kerja Perbahan Tahun 2025 OPD Kecamatan Medan Johor yang selanjutnya disebut RENJA 2025 juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuaidengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hal tersebut diatas Kecamatan Medan Johor menyusun Rencana Kerja OPD Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, mengacu kepada Renstra OPD Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1. Landasan Hukum

Renja OPD Kecamatan Medan Johor tahun 2025 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

1. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  12. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
  16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026.
  17. Peraturan Walikota Medan Nomor 53 tahun 2018 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan .
  18. Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Medan Johor dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Kecamatan Medan Johor Kota Medan tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Review Rencana Strategis Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2021-2026 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Medan Johor adalah :

1. 1. Untuk mengkoordinasikan perubahan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana yang dapat diterjemahkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
  2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan;
  3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Johor;
  4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Johor;
  5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1. VISI DAN MISI
Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksisi, antisipatif dan inovatif. Secara umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Medan Johor. Penetapan Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, berorientasi terhadap masa depan dan selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan komitmen dilingkungan Kecamatan Medan Johor
Visi Kecamatan Medan Johor merupakan satu kesatuan utuh dengan Visi dan Misi Kota Medan yang berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu, dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, adapun visi tersebut adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah , Maju dan Kondusif ”

Sebagai sikap, bentuk, komitmen, dan hakekat pembangunan kota yang ingin diwujudkan, Visi pembangunan kota 2021 - 2026, dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan kota yang ditetapkan. Misi pembangunan kota ini, diyakini mampu menjadi langkah efektif, mewujudkan Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif.

Misi

Misi yang akan menjadi acuan arah pembangunan kota Medan adalah :

MEDAN BERKAH

Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

MEDAN MAJU

Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

MEDAN MEMBANGUN

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.

MEDAN KONDUSIF

Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat

MEDAN INOVATIF

Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya .

MEDAN BERSIH

Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

MEDAN BERIDENTITAS

Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.
Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Medan sebagaimana RancanganRPJMN 2020-2024 dan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, serta untuk menjamin keselarasan pembangunan maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Medan Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel. Target tujuan dan sasaran diharapkan akan dapat tetap sejalan dengan target yang ada di Rancangan RPJMN 2020- 2024 dengan RPJMD 2021-2026.

Table 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Medan Tahun 2025

MISI/TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
RPJMN	RPJMD
(1)	(2)		(3)	(4)
Visi: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
Misi: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Visi :Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif Misi 1: Medan Berkah, Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai
	Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
		Tujuan : Meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah. Sasaran : Meningkatkan Pendapatan Menurunnya Penduduk Miskin	Gini Rasio (Indeks) Pendapatan Perkapita Angka Kemiskinan	0,319 68.900000 7,65
Misi: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 2: Medan Maju, Memajukan masyarakat kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.
		Tujuan : Meningkatkan	Indeks Pembangunan	82,46
		kualitas Masyarakat	Manusia (Poin)
		Kota Medan
		Sasaran:	Indeks Pendidikan	11,42
		1.Meningkatkan
		Kualitas Pendidikan	Indeks Kesehatan	74,25
		2. Meningkatnya derajat
		Kesehatan masyatakat	Pengeluaran Per Kapita	15.328.000
		3. Meningkatnya
		Kesejahteraan
		Masyarakat
Misi :	Misi3: Medan Bersih, Menciptakan keadilan sosial melalui
1.Pengelolaan	Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan
Pemerintahan yang	Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat
Bersih, Efektif dan	serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan
Terpercaya	merata.

2. Sinergi Pemerintah
Daerah dalam
Kerangka Negara
Kesatuan
		Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel Sasaran: 1. Meningkatnya layanan publik yang	Indeks reformasi Birokrasi- (Poin) Opini BPK Nilai Sakip (Kategori/Nilai)	B WTP BB
		lebih berkualitas dan terintegrasi 2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah
	4.	Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel- Sasaran: Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Indeks reformasi Birokrasi (Poin)	B
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	B
			Opini BPK (-)	WTP
			Nilai Sakip (-)	B
Misi: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi4: Medan Membangun, Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM
		Tujuan : Mewujudkan	Persentase Kawasan	98,4
		Kota Medan menjadi	Permukiman Layak
		Kota yang layak huni	Huni (%)
		Sasaran:
		Meningkatnya luas	Luas Kawasan	26021,52

		Kawasan	Permukiman Layak
		permukiman layak	Huni (Ha)
		Huni	2. Indeks Kualitas	58,05
			Lingkungan Hidup
			(Poin)	13
			Persentase Luas RTH
		2. Meningkatnya	(%)
		Luasan Terbuka
		Hijau
Misi: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi,	Misi 5: Medan Kondusif, Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat
Bermartabat dan Terpercaya
		Tujuan : Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif Sasaran: 1. Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi Masyarakat	Persentase Penurunan	75
			Gangguan Ketertiban
			Umum (%)
			Jumlah Gangguang
			Ketertiban Umum	20.000
			( Kasus)
Misi: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 6: Medan Inovatif, Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya
		Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi Sasaran: 1. Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah Pertumbuhan	6,1
			Ekonomi (%)
			Nilai Investasi PMDN	4.448257,63
			Nilai Investasi PMA	46.604,25
			(US $)
Misi:	Misi 7: Medan Beridentita, Mewujudkan kota Medan yang
1.Kemajuan Budaya	beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan
yang Mencerminkan	demokratis dan cinta tanah air

Kepribadian Bangsa
2. Perlindungan bagi
segenap Bangsa dan
Memberikan Rasa Aman
pada Seluruh Warga
	Tujuan : Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya Sasaran: 1. Meningkatnya pariwisata yang	Kontribusi PDRB	3,07
		Sektor Pariwisata (%)
		Jumlah cagar budaya	145
		yang dilindungi oleh
		Perda /Perwal	5
	berbasis budaya Kota Medan	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang direvitalisasi (Kawasan)

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024 di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Visi dan Misi
5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MEDAN JOHOR TAHUNLALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Kecamatan Medan Johor Tahun Berjalan
2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Johor
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Medan Johor
4. Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Kecamatan Medan Johor
3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM

SEJARAH

Kecamatan Medan Johor adalah salah satu dari 21 Kecamatan yang berada di Wilayah Kota Medan berada pada ketinggian 12 m dpl, yang sebelumnya termasuk Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Patumbak dan Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang . Masuknya Kecamatan Medan Johor ke Wilayah Kotamadya Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1973 tanggal 10 Mei 1973 yang luas arealnya ±3228 Ha dan terdiri dari 10 Kelurahan.
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Iuata, Tanggal 19 Oktober 1987 Nomor : 140/4078/K/1978 tentang Pemekaran Kelurahan di Wilayah Kota Medan, yang salah satunya terdapat di Kecamatan Medan Johor. Dengan demikian jumlah Kelurahan yang tadinya hanya 10 maka setelah keluarnya SK tersebut jumlah Kelurahan di Kecamatan Medan Johor menjadi 11 Kelurahan. Terakhir dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor, 50 Tahun 1991, Kecamatan Medan Johor mengalami pemekaran sehingga jumlah kelurahan menjadi 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Suka Maju, Kelurahan Titi kuning, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kelurahan Gedung Johor, Kelurahan Kedai Durian, Kelurahan Kwala Bekala.

ASPEK GEOGRAFIS

Kecamatan Medan Johor beralamat di Jalan Karya Cipta No.16 Medan Johor dengan luas ± 1696 Ha yang terdiri dari 6 Kelurahan, memiliki 81 Lingkungan dengan batas-batas yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Johor dan Medan Polonia, Medan Kota, Medan Baru dan Medan Selayang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Namo Rambe dan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Amplas

ASPEK DEMOGRAFIS

Demografis (Kependudukan) di Kecamatan Medan Johor diawali dengan jumlah penduduk masing- masing kelurahan pada tahun 2022 dan periode bulan April tahun 2023 yaitu dengan rincian :

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Suka Maju	13.683
2	Titi Kuning	26.070
3	Kedai Durian	8.895
4	Pangkalan Masyhur	40.128
5	Gedung Johor	32.750
6	Kwala Bekala	38.126
	TOTAL	159.652

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MEDAN JOHOR TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Kecamatan Medan Johor

OPD Kecamatan Medan Johor telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2024 sampai Triwulan II), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023, dan realisasi renstra OPD Kecamatan Medan Johor yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan:

Tabel 2 T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 TW I-II

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Medan Johor

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2016- 2021 & 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian
															Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)		Tingkat Realisasi Capaian Target Renstra (%)
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10		-11		-12
		PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%

	DokumenPerubahan DPA-SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanananya administrasi keuangan perangkat daerah	600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	480	orang	160	Bulan	80	orang	80	orang	100%	80	orang	320	orang	67%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	800	orang	210	orang	210	orang	210	orang	100%	210	orang	550	orang	69%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	480	orang	80	orang	150	orang	150	orang	100%	150	orang	230	orang	48%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	67%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	67%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan jumlah kebutuhan logistik kantor yang tersedia	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	67%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	67%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	67%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150	unit	25	unit	30	unit	30	unit	100%	29	unit	75	unit	50%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	unit	10	unit	10	unit	10	unit	100%	11	unit	30	unit	50%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	3	Unit	3	unit	30%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	48	Bulan	67%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	48	Bulan	67%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	48	Bulan	67%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	48	Bulan	67%
	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	50%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		100%		100%		100%		100%		100%	100%		100%		67%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi			24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	67%
	Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	Dokume n	2	Dokume n	1	Dokume n	1	Dokume n	100%	1	Dokume n	4	Kegiatan	67%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Orang	48	Orang	67%

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Orang	48	Orang	67%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan	600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%
	Umum	600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Orang	48	Orang	67%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan sampah yang dikelola	600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Orang	48	Orang	67%

4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		100%		67%
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15000	orang	4000	orang	2200	orang	1980	orang	90%	2777	orang	5980	Orang	40%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7200	orang	2400	orang	1200	orang	1200	orang	100%	1210	orang	4810	Orang	67%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36	Laporan	0	0	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan	33%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%		100%		100%		100%		100%	100%		100%		67%

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	67%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	67%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	67%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	72	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	67%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100%		100%		100%		100%		100%	100%		100%		65%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan	150	Kegiatan	18	Kegiatan	30	Kegiatan	24	Kegiatan	80%	24	Kegiatan	50	Kegiatan	33%

	Masyarakat Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1860	Orang	300	orang	300	Orang	300	Orang	100%	300	Orang	1200	Orang	65%

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 4 Kegiatan			0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	4	Kegiatan	0	Kegiatan	0%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	120	keluarga	0	keluarga	0	keluarga	0	keluarga	0%	41	keluarga	0	keluarga	0%
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan PeningkatanKesada ran Keluarga dalam KeterlibatanPerenc anaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas	120	keluarga	0	keluarga	0	keluarga	0	keluarga	0%	41	keluarga	0	keluarga	0%

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Kelurahan	600%		200%		100%		100%		100%	100%		400%		67%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	28991	Meter	-	Meter	2948	Meter	1,853	Meter	63%	1863	Meter	840.8	Meter	45%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7499	Orang	-	Orang	810	Orang	510	Orang	63%	1015	Orang	895	Orang	88.18%

Sumber data : form E-81/https://dev.pemkomedan.co.i

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Medan Johor 2024 telah terlewati dan berbagai Program/kegiatan Pembangunan Tahun Berjalan yang dituangkan dalam RenjaTahun 2024 telah dilaksanakan, untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. 1. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Kecamatan Medan Johor dalam pelaksanaan Renja 2023 terdapat 5 (lima) Program dan 13

( tiga belas) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi antara lain :

1. 1. 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. 1. 1. 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. 1. 1. 1. Admisnitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. 1. 1. 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. 1. 1. 1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. 1. 1. 1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. 1. 1. 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. 1. 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

1. 1. 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1. 1. 1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. 1. 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Realisasi Program/ Kegiatan Tahun 202 s.d TW II yang telah memenuhi maupun yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 3
Realisasi Program/ Kegiatan Yang Belum Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Kecamatan Medan JohorT.A 2023 (s.d Triwulan II)

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah
1.1	Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Keuangan	1	Tahun
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	Laporan	0 Laporan		0
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Thaun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	Laporan	0
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Keuangan
1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	Orang	0	Orang	0
1.2.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	210	Orang	0	Orang	0
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	12	Laporan	0	Laporan	0

1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	12	Laporan	0	Laporan	0
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12	Laporan	0	Laporan	0
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	0	Laporan	0
1.4	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi Ketersediaan barang milik daerah guna menunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah
1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29	Paket	0	Paket	0 %
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11	Unit	0	Unit	0
1.4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	0	Unit	0
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	%
1.5.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	0	unit	0%
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	4	Kegiatan	0	Kegiatan	0
2.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
2.2. 1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui	120	Keluarg a	0	Keluarg a	0%

	dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
2.2.		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	120	Keluarg	0	Keluarg	0%
2				a		a
	Penumbuhan dan
	Peningkatan Kesadaran
	Keluarga dalam
	Keterlibatan Perencanaan
	Kehidupan Menuju
	Keluarga Berkualitas

1. 1. Realisasi Program/ Kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah.

Realisasi Program/ Kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah.sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4
Realisai Program/Kegiatan Kecamatan Medan Johor TA. 2024 (s.d TW II)

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegitan yang mendukung Administrasi Umum
1.1.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Bulan	3 Bulan	30 %
1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik yang disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50 %

1.1.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50 %
1.2	Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
1.2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau LApangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	20 Unit	44 %
1.2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	6 Bulan	50%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan DanPelayanan Publik	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	85%
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Koordinasi/ SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	6 Laporan	50 %

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.21.	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 Laporan	50 %
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 Laporan	50 %
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Capaian pemeliharaansarana dan prasarana
2.3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	6 Dokumen	50 %
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian layananpengelolaan sampah
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6 Laporan	50 %
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pembinaankerukunan dan persatuan kesatuan bangsa
3.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2.777	5.980	210%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikutipembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, Umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkanstabilitas keamanan lokasl,regional dan nasional	1.210 orang	1.210 orang	100 %
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 Laporan	50%
4.1.3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	6 Laporan	50%
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakatkelurahan
5.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat
5.1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300 orang	300 orang	100%
5.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas	6 Pokmas	100 %

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1863 meter	840 meter	45%

1. 1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2024
s.d TW II Perangkat Daerah Kecamatan Medan Johor tidak ditemukan.

1. 1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Medan Johora dalah terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Medan Johor tahun 2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Medan Johor pada umumnya.

1. 1. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut
Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan.

1. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Johor

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Tabel 5 Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MEDAN JOHOR PROVINSI SUMATERA UTARA KOTA MEDAN
TAHUN 2021-2026

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						REALI SASI			PROYEKSI			Catatan Analisis
No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	2021 (n-2)	2022 (n-1)	2023 (n)	2024 (n+1)	2025 (n+2)	2026 (n+3)	2021 (n- 2)	2022 (n-1)	2023 (n)	2024 (n+1)	2025 (n+2)	2026 (n+3)	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik			-	80%	85%	90%	95%	100%	-	80%	85%	90%	95%	100%
2	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat			-	80%	85%	90%	95%	100%	-	80%	85%	90%	95%	100%
3	Persentase permasalahan/pengaduan/ konflik sosial yang ditangani			-	80%	85%	90%	95%	100%	-	80%	85%	90%	95%	100%
4	Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban			-	8 Kasus	6 Kasus	4 Kasus	2 Kasus	0 Kasus	-	8 Kasus	6 Kasus	4 Kasus	2 Kasus	0 Kasus
5	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan			100%		-	-			100%		-		-
6	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di Kecamatan			100%		-	-			100%		-		-
7	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			100%		-	-			100%		-		-
8	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa/kelurahan			100%		-	-			100%		-		-
9	Persentase partisipasi masyarakat pada kegiatan keagamaan dan hari-hari besar			100%		-	-			91,67%		-		-
10	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat			100%		-	-			100%		-		-

	kecamatan
11	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)			100%		-	-			100%		-		-

1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan medan Johor dalam hal ini adalah meningkatkan profesionlisme petugas dan system pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public. Isu Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi sbb :

Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Medan Johor dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Medan Johor.
1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota.
Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ).

Pencapaian visi dan misi Kecamatan Medan Johor sebagai penjabaran dari visi misi Kota Medan akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian program nasional “Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai “

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
2. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Medan Johor harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Peluang :

Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Medan Johor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan; dan
Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Medan Johor, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Medan Johor.
Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyrakat Medan Johor.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Medan Johor terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. 1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap Perubahan Rencana Kerja OPD tahun 2023.

Tabel 6
Tabel T-C. 31
Review terhadapRancangan Awal RKPD tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara Kota Medan

Nama PerangkatDaerah
:Kecamatan Medan Johor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kantor Camat Medan Johor			18.008.070.247,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Medan Johor			16.093.879.699,00
	AdministrasiK euanganPerang kat Daerah	Kantor Camat Medan Johor			13.507.500.000,00	AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah	Kantor Camat Medan Johor			13.863.614.842,00
	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN		TersedianyaG aji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	1 Tahun	13.500.000.000,00	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN		TersedianyaGaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	1 Tahun	13.858.103.602
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Tahun	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Tahun	5.511.240

Tahun SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
AdministrasiK epegawaianPer angkat Daerah	Kantor Camat Medan Johor			519.575.000,00	AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah	Kantor Camat Medan Johor			521.537.520,00
PengadaanPakai an Dinas BesertaAtributK elengkapannya		JumlahPenga daanPakaian Dinas besertaatribut Kelengkapan nya	210 Paket	390.000.000,00	PengadaanPakaian Dinas BesertaAtributKelengkapannya		JumlahPengadaanPak aian Dinas besertaatributKelengk apannya	210 Paket	369.868.000
Pendidikan dan PelatihanPegaw aiBerdasarkan Tugas dan Fungsi		JumlahPegaw aiBerdasarka nTugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	129.575.000,00	Pendidikan dan PelatihanPegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi	Medan Johor	JumlahPegawaiBerda sarkanTugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	151.669.520
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Medan Johor			513.453.127,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				301.385.117,00
PenyediaanKom ponenInstalasi Listrik/Penerang anBangunan Kantor		Jumlahtersedi anyakompone ninstalasilistri k/penerangan bangunankant or	1 Tahun	6.000.000,00	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor		Jumlahtersedianyako mponeninstalasilistrik /peneranganbangunan kantor	1 Tahun	5.187.475	Kantor Camat Medan Johor

PenyediaanKom ponenInstalasi Listrik/Penerang anBangunan Kantor	Jumlahtersedi anyakompone ninstalasilistri k/penerangan bangunankant or	1 Tahun	3.160.000	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlahtersedianyako mponeninstalasilistrik /peneranganbangunan kantor	1 Tahun	Kelurahan Gedung Johor
PenyediaanKom ponenInstalasi Listrik/Penerang anBangunan Kantor	Jumlahtersedi anyakompone ninstalasilistri k/penerangan bangunankant or	1 Tahun	1.935.000	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlahtersedianyako mponeninstalasilistrik /peneranganbangunan kantor	1 Tahun	Kelurahan Kwala Bekala
PenyediaanKom ponenInstalasi Listrik/Penerang anBangunan Kantor	Jumlahtersedi anyakompone ninstalasilistri k/penerangan bangunankant or	1 Tahun	2.852.000	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlahtersedianyako mponeninstalasilistrik /peneranganbangunan kantor	1 Tahun	Kelurahan Kedai Durian
PenyediaanKom ponenInstalasi Listrik/Penerang anBangunan Kantor	Jumlahtersedi anyakompone ninstalasilistri k/penerangan bangunankant or	1 Tahun	2.852.000	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlahtersedianyako mponeninstalasilistrik /peneranganbangunan kantor	1 Tahun	Kelurahan Pangkalan Masyur
PenyediaanKom ponenInstalasi Listrik/Penerang anBangunan Kantor	Jumlahtersedi anyakompone ninstalasilistri k/penerangan bangunankant or	1 Tahun	1.849.365	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlahtersedianyako mponeninstalasilistrik /peneranganbangunan kantor	1 Tahun	Kelurahan Suka Maju

PenyediaanKom ponenInstalasi Listrik/Penerang anBangunan Kantor	Jumlahtersedi anyakompone ninstalasilistri k/penerangan bangunankant or	1 Tahun	2.852.000	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlahtersedianyako mponeninstalasilistrik /peneranganbangunan kantor	1 Tahun	0	Kelurahan Titi Kuning
PenyediaanPeral atan Rumah Tangga	Jumlahtersedi anyaperalatan rumahtangga	1 Tahun	94.659.134,00	PenyediaanPeralatan Rumah Tangga	Jumlahtersedianyaper alatanrumahtangga	1 Tahun	63.015.511	Kantor Camat Medan Johor
PenyediaanPeral atan Rumah Tangga	Jumlahtersedi anyaperalatan rumahtangga	1 Tahun	6.589.700	PenyediaanPeralatan Rumah Tangga	Jumlahtersedianyaper alatanrumahtangga	1 Tahun	0	Kelurahan Gedung Johor
PenyediaanPeral atan Rumah Tangga	Jumlahtersedi anyaperalatan rumahtangga	1 Tahun	7.733.800	PenyediaanPeralatan Rumah Tangga	Jumlahtersedianyaper alatanrumahtangga	1 Tahun	0	Kelurahan Kwala Bekala
PenyediaanPeral atan Rumah Tangga	Jumlahtersedi anyaperalatan rumahtangga	1 Tahun	6.862.200	PenyediaanPeralatan Rumah Tangga	Jumlahtersedianyaper alatanrumahtangga	1 Tahun	0	Kelurahan Kedai Durian
PenyediaanPeral atan Rumah Tangga	Jumlahtersedi anyaperalatan rumahtangga	1 Tahun	7.978.500	PenyediaanPeralatan Rumah Tangga	Jumlahtersedianyaper alatanrumahtangga	1 Tahun	0	Kelurahan Pangkalan Masyur
PenyediaanPeral atan Rumah Tangga	Jumlahtersedi anyaperalatan rumahtangga	1 Tahun	7.711.814	PenyediaanPeralatan Rumah Tangga	Jumlahtersedianyaper alatanrumahtangga	1 Tahun	0	Kelurahan Suka Maju
PenyediaanPeral atan Rumah Tangga	Jumlahtersedi anyaperalatan rumahtangga	1 Tahun	6.862.200	PenyediaanPeralatan Rumah Tangga	Jumlahtersedianyaper alatanrumahtangga	1 Tahun	0	Kelurahan Titi Kuning
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyab ahanlogistikk antorselama 1 tahun	1 Tahun	60.649.410,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyabahanlogi stikkantorselama 1 tahun	1 Tahun	92.583.361	Kantor Camat Medan Johor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyab ahanlogistikk antorselama 1 tahun	1 Tahun	15.107.782	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyabahanlogi stikkantorselama 1 tahun	1 Tahun	7.000.000	Kelurahan Gedung Johor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyab ahanlogistikk antorselama 1 tahun	1 Tahun	20.413.890	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyabahanlogi stikkantorselama 1 tahun	1 Tahun	7.000.000	Kelurahan Kwala Bekala
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyab ahanlogistikk antorselama 1 tahun	1 Tahun	18.672.430	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyabahanlogi stikkantorselama 1 tahun	1 Tahun	7.000.000	Kelurahan Kedai Durian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyab ahanlogistikk antorselama 1 tahun	1 Tahun	21.238.310	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyabahanlogi stikkantorselama 1 tahun	1 Tahun	7.000.000	Kelurahan Pangkalan Masyur
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyab ahanlogistikk antorselama 1 tahun	1 Tahun	17.947.922	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyabahanlogi stikkantorselama 1 tahun	1 Tahun	7.000.000	Kelurahan Suka Maju
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyab ahanlogistikk antorselama 1 tahun	1 Tahun	18.672.430	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyabahanlogi stikkantorselama 1 tahun	1 Tahun	7.000.000	Kelurahan Titi Kuning
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Tahun	37.927.210,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaanselama 1 Tahun	1 Tahun	32.474.690	Kantor Camat Medan Johor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Tahun	3.176.868	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaanselama 1 Tahun	1 Tahun	0	Kelurahan Gedung Johor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Tahun	2.666.190	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaanselama 1 Tahun	1 Tahun	0	Kelurahan Kwala Bekala
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Tahun	3.547.720	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaanselama 1 Tahun	1 Tahun	0	Kelurahan Kedai Durian

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Tahun	3.524.020	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaanselama 1 Tahun	1 Tahun	0	Kelurahan Pangkalan Masyur
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Tahun	2.077.512	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaanselama 1 Tahun	1 Tahun	0	Kelurahan Suka Maju
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Tahun	3.547.720	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaanselama 1 Tahun	1 Tahun	0	Kelurahan Titi Kuning
FasilitasiKunjun gan Tamu	JumlahFasilit asiKunjungan Tamu	1 Tahun	38.270.000,00	FasilitasiKunjungan Tamu	JumlahFasilitasiKunj ungan Tamu	1 Tahun	37.396.300	Kecamatan Medan Johor
Penyelenggaraa nRapatKoordina si dan Konsultasi SKPD	Jumlahrapat- rapatkoordina si dan konsultasisela ma 1 tahun	1 Tahun	27.200.000,00	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlahrapat- rapatkoordinasi dan konsultasiselama 1 tahun	1 Tahun	28.727.780	Kantor Camat Medan Johor
Penyelenggaraa nRapatKoordina si dan Konsultasi SKPD	Jumlahrapat- rapatkoordina si dan konsultasisela ma 1 tahun	1 Tahun	11.700.000	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlahrapat- rapatkoordinasi dan konsultasiselama 1 tahun	1 Tahun	0	Kelurahan Gedung Johor
Penyelenggaraa nRapatKoordina si dan Konsultasi SKPD	Jumlahrapat- rapatkoordina si dan konsultasisela ma 1 tahun	1 Tahun	13.000.000	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlahrapat- rapatkoordinasi dan konsultasiselama 1 tahun	1 Tahun	0	Kelurahan Kwala Bekala
Penyelenggaraa nRapatKoordina si dan Konsultasi SKPD	Jumlahrapat- rapatkoordina si dan konsultasisela ma 1 tahun	1 Tahun	7.800.000	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlahrapat- rapatkoordinasi dan konsultasiselama 1 tahun	1 Tahun	0	Kelurahan Kedai Durian

Penyelenggaraa nRapatKoordina si dan Konsultasi SKPD		Jumlahrapat- rapatkoordina si dan konsultasisela ma 1 tahun	1 Tahun	8.216.000	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlahrapat- rapatkoordinasi dan konsultasiselama 1 tahun	1 Tahun	0	Kelurahan Pangkalan Masyur
Penyelenggaraa nRapatKoordina si dan Konsultasi SKPD		Jumlahrapat- rapatkoordina si dan konsultasisela ma 1 tahun	1 Tahun	10.400.000	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlahrapat- rapatkoordinasi dan konsultasiselama 1 tahun	1 Tahun	0	Kelurahan Suka Maju
Penyelenggaraa nRapatKoordina si dan Konsultasi SKPD		Jumlahrapat- rapatkoordina si dan konsultasisela ma 1 tahun	1 Tahun	7.800.000	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlahrapat- rapatkoordinasi dan konsultasiselama 1 tahun	1 Tahun	0	Kelurahan Titi Kuning
Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUru sanPemerintah Daerah	Kantor Camat Medan Johor			567.123.760,00	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah	Kantor Camat Medan Johor			285.527.275,00
Pengadaan Mebel		JumlahTerlak sananyaPeng adaan Mebel	32 Unit	94.860.860,00	Pengadaan Mebel		JumlahTerlaksananya Pengadaan Mebel	32 Unit	86.980.850
PengadaanPeral atan dan MesinLainnya		PengadaanPe ralatan dan MesinLainny a	15 Unit	392.572.900,00	PengadaanPeralatan dan MesinLainnya		PengadaanPeralatan dan MesinLainnya	15 Unit	181.188.425
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	79.690.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	17.358.000
Penyediaan Jasa PenunjangUru sanPemerintah an Daerah	Kantor Camat Medan Johor			668.352.360,00	Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Kantor Camat Medan Johor			792.253.945,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedi anya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	107.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	222.676.525	Kantor Camat Medan Johor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedi anya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	18.265.650	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	16.541.710	Kelurahan Gedung Johor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedi anya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	12.251.120	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	16.541.350	Kelurahan Kwala Bekala
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedi anya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	18.265.650	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	16.541.990	Kelurahan Kedai Durian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedi anya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	14.191.170	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	16.542.000	Kelurahan Pangkalan Masyur
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedi anya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	18.013.120	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	16.542.000	Kelurahan Suka Maju
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedi anya Jasa Komunikasi ,Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	18.265.650	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahtersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	16.542.000	Kelurahan Titi Kuning
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	245.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	254.326.440	Kantor Camat Medan Johor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	36.000.000	Kelurahan Gedung Johor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	36.000.000	Kelurahan Kwala Bekala
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	36.000.000	Kelurahan Kedai Durian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	36.000.000	Kelurahan Pangkalan Masyur
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	36.000.000	Kelurahan Suka Maju
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Tahun	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	36.000.000	Kelurahan Titi Kuning

		Kantor yang
		Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUru sanPemerintah an Daerah	Kantor Camat Medan Johor			2.232.066.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Kantor Camat Medan Johor			329.561.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemelihar aan, Pajak, dan PerizinanKenda raan Dinas Operasionalatau Lapangan		Jumlahtersedi anyajasapeme liharaan, biayapemelha raan, pajak, dan perizinanken deraandinaso perasioanal dan lapangan	45 Unit	1.836.303.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan PerizinanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan		Jumlahtersedianyajas apemeliharaan, biayapemelharaan, pajak, dan perizinankenderaandi nasoperasioanal dan lapangan	45 Unit	168.830.000
PemeliharaanPe ralatan dan MesinLainnya		JumlahPemel iharaanPerala tan dan Mesin	25 Unit	60.000.000,00	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya		JumlahPemeliharaan Peralatan dan Mesin	25 Unit	61.209.000	Kantor Camat Medan Johor
PemeliharaanPe ralatan dan MesinLainnya		JumlahPemel iharaanPerala tan dan Mesin	1 Tahun	6.000.000	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya		JumlahPemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	0	Kelurahan Gedung Johor
PemeliharaanPe ralatan dan MesinLainnya		JumlahPemel iharaanPerala tan dan Mesin	1 Tahun	6.000.000	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya		JumlahPemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	0	Kelurahan Kwala Bekala
PemeliharaanPe ralatan dan MesinLainnya		JumlahPemel iharaanPerala tan dan Mesin	1 Tahun	6.000.000	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya		JumlahPemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	0	Kelurahan Kedai Durian

	PemeliharaanPe ralatan dan MesinLainnya		JumlahPemel iharaanPerala tan dan Mesin	1 Tahun	6.000.000	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya		JumlahPemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	0	Kelurahan Pangkalan Masyur
	PemeliharaanPe ralatan dan MesinLainnya		JumlahPemel iharaanPerala tan dan Mesin	1 Tahun	6.000.000	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya		JumlahPemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	0	Kelurahan Suka Maju
	PemeliharaanPe ralatan dan MesinLainnya			1 Tahun	6.000.000	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya		JumlahPemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	0	Kelurahan Suka Maju
	PemeliharaanPe ralatan dan MesinLainnya		JumlahPemel iharaanPerala tan dan Mesin	1 Tahun	6.000.000	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya		JumlahPemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	0	Kelurahan Titi Kuning
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	7 Unit	299.763.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	7 Unit	99.522.000
2	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Medan Johor			10.185.578.113,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Medan Johor			11.161.131.192,00
	KoordinasiPen yelenggaraanK egiatanPemeri ntahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Medan Johor			170.000.000,00	KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanP emerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Medan Johor			96.296.132,00
	Koordinasi/Sine rgiPerencanaan dan PelaksanaanKeg iatanPemerintah andenganPerang kat Daerah dan InstansiVertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	1 Laporan	35.000.000,00	Koordinasi/SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatanPemerintahandenga nPerangkat Daerah dan InstansiVertikalTerkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	24.977.612

		Perangkat
		Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PeningkatanEfe ktifitasKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	135.000.000,00	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemerint ahan di Tingkat Kecamatan	r	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	71.318.520
Penyelenggara anUrusanPeme rintahan yang tidakDilaksana kan oleh Unit KerjaPerangka t Daerah yang Ada di Kecamatan	Kantor Camat Medan Johor			3.680.122.320,00	PenyelenggaraanUrusanPemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kantor Camat Medan Johor			3.600.066.940,00

PeningkatanEfe ktifitasPelaksan aanPelayananke pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.650.000.000,00	PeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelay anankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3.585.866.940
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	30.122.320,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	14.200.000
KoordinasiPem eliharaanPrasa rana dan Sarana Pelayanan Umum	Kantor Camat Medan Johor			1.720.000.000,00	KoordinasiPemeliharaanPrasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kantor Camat Medan Johor			1.688.309.600,00
Koordinasi/Sine rgidenganPeran gkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang terkaitdalamPe meliharaan Sarana dan PrasaranaPelaya nan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	12 Dokumen	1.720.000.000,00	Koordinasi/SinergidenganPerangkat Daerah dan/atauInstansiVertikal yang terkaitdalamPemeliharaan Sarana dan PrasaranaPelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	1.688.309.600

			Umum
	PelaksanaanUr usanPemerinta han yang Dilimpahkanke pada Camat	Kantor Camat Medan Johor			4.615.455.793,00	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat	Kantor Camat Medan Johor			5.776.458.520,00
	PelaksanaanUru sanPemerintaha n yang terkait denganKewenan gan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	4.615.455.793,00	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang terkaitdenganKewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.776.458.520
3	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Medan Johor			3.405.481.940,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Medan Johor			1.824.881.920,0 0
	KegiatanPemb erdayaanKelur ahan	Kantor Camat Medan Johor			3.266.481.000,00	KegiatanPemberdayaanKelurahan	Kantor Camat Medan Johor			1.679.742.970,00
	PeningkatanPart isipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPer encanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan	6 Lembaga K emasyara kat an	73.050.000,00	PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan		JJumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	79.780.970

Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah panjang jalan/drainase /sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	2 Unit	530.160.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah panjang jalan/drainase/sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	12 Unit	Kelurahan Gedung Johor
Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah panjang jalan/drainase /sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	2 Unit	542.640.000,00	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah panjang jalan/drainase/sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	2 Unit	Kelurahan Kwala Bekala
Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah panjang jalan/drainase /sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	2 Unit	530.160.000	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah panjang jalan/drainase/sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	2 Unit	Kelurahan Kedai Durian
Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah panjang jalan/drainase /sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	2 Unit	530.160.000,00	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah panjang jalan/drainase/sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	2 Unit	Kelurahan Pangkalan Masyur
Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah panjang jalan/drainase /sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	2 Unit	530.151.000,00	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah panjang jalan/drainase/sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	2 Unit	Kelurahan Suka Maju

Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah panjang jalan/drainase /sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	2 Unit	530.160.000	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah panjang jalan/drainase/sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	2 Unit	0	Kelurahan Titi Kuning
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kantor Camat Medan Johor			139.000.940,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kantor Camat Medan Johor			145.138.950,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembanga n Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	57.139.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	44.398.950
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan	30 Keluarga	81.861.940,00	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	100.740.000

			Kehidupan
4	PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM	Kantor Camat Medan Johor			1.163.257.455,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Camat Medan Johor			797.925.080,00
	Penyelenggara anUrusanPeme rintahan Umum sesuaiPenugasa nKepala Daerah	Kantor Camat Medan Johor			1.163.257.455,00	PenyelenggaraanUrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasanKepala Daerah	Kantor Camat Medan Johor			797.925.080,00
	PembinaanPersa tuan dan KesatuanBangsa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2500 Orang	583.257.455,00	PembinaanPersatuan dan KesatuanBangsa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2500 Orang	344.095.490
	PembinaanKeru kunanAntarsuku dan Intrasuku, UmatBeragama, Ras, dan GolonganLainn ya Guna mewujudkanSta bilitasKeamana nLokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	1400 Orang	500.000.000,00	PembinaanKerukunanAntarsuku dan Intrasuku, UmatBeragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna mewujudkanStabilitasKeamananLokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1400 Orang	381.644.404

			Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Menuju Keluarga Berkualitas
	PelaksanaanTug as Forum KoordinasiPimp inan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	80.000.000,00	PelaksanaanTugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	72.185.186
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Kantor Camat Medan Johor			180.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kantor Camat Medan Johor			147.097.560,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Medan Johor			160.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Medan Johor			134.420.000,00

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	160.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	134.420.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Camat Medan Joho			20.000.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Camat Medan Joho			12.677.560,00
Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	20.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12.677.560
JUMLAH				32.942.387.755,00	JUMLAH				32.942.387.755,00

1. 1. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat (prosesdur Button Up).
  2. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.
2. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat
Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga mengahislkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbang Kelurahan.
Di Form Musrenbang Kelurahan menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 Kecamatan Medan Johortelah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di Tahun 2024. Berikut usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan :

Tabel 7 Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Medan Johor Provinsi Sumatera Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Medan Johor
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Medan Johor
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	1 Tahun
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 Laporan

		Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Medan Johor
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	210 Paket
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Medan Johor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	1 Tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Tahun
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	1 Tahun
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Medan Johor
Pengadaan Mebel	Kantor Camat Medan Johor	Jumlah Terlaksananya Pengadaan Mebel	32 Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Medan Johor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	12 Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Medan Johor

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah tersedianya jasa	45 Unit



			pemeliharaan, biaya pemelharaan, pajak, dan perizinan kenderaan dinas operasioanal dan lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Medan Johor
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Medan Johor
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kantor Camat Medan Johor
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kantor Camat Medan Johor
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kantor Camat Medan Johor
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	12 Laporan

	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Lain yang Dilimpahkan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kantor Camat Medan Johor
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kantor Camat Medan Johor
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kantor Camat Medan Johor
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 keluarga
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 keluarga
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah panjang jalan/drainase/sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun	12 Unit
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Camat Medan Johor
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Medan Johor
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2500 Orang
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1400 Orang
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kantor Camat Medan Johor
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Medan Johor

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
DAN KELURAHAN			12 Laporan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Camat Medan Johor
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan untuk dapat mengukur kinerjanya termasuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah baik tingkat kota, provinsi maupun kebijakan nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Medan Johorguna menunjang Pembangunan Kota Medan secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Penanganan Kebersihan
Penanganan Kualitas Infrastruktur
Penanganan Banjir
Pembenahan Kawasan Heritage Sekaligus Upaya UMKM Naik Kelas

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kota Medan sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.
Kecamatan Medan Johorsebagai perangkat daerah Kota Medan memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Medan Johormemiliki ruang lingkup tugas: Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.
Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Medan Johordalam menentukan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya dan juga prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Johoryang meliputi hampir semua prioritas pembangunan dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksananakan di Kecamatan Medan Johortelah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah
.

1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Medan Johor

Visi bersama pembangunan kota sampai tahun 2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju danKondusif”. Untuk mencapai visi bersama

pembangunan Kota Medan tersebut, tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan MedanJohortahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Misi Tiga : Medan Bersih

Mewujudkan Birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang Melayani sasaran :

Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan
Meningkatnya kinerja dan dukungan manajemen perkantoran

Misi Lima : Medan Kondusif

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatann Medan Johordengan sasaran :

Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumserta pemerintahan umum di Kecamatan Medan Johor
1. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Kecamatan Medan Johor merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Medan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Medan Johor sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi seperti Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan, Pembinaan ketentraman dan ketertiban, Pembinaan pemberdayaan masyarakat, Pembinaan kesejahteraan rakyat, Pembinaan pelayanan umum.
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Kelurahan se Kecamatan Medan Johor.

a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan

dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program yang akan dilaksanakan Kecamatan Medan Johor tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

Pengadaan Mebel
Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan:

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan:

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan

Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum:

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan:

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan:

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah:

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban:

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Ranwal Renja ini, Kecamatan Medan Johor merencanakan 5 program dan 13 kegiatan dengan jumlah total dana pagu indikatif sebesar Rp 32.942.387.755,00. Lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kota Medan. Dari total dana pagu indikatif sebesar Rp 32.942.387.755,00 terserbut, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan dan pendamping Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2025.

C. Tabel rencana program dan kegiatan.
Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program dan KegiatanTahun 2023 Kecamatan Medan Johordapat dilihat Tabel T-C.33.

Table 8 Tabel T-C33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara Kota Medan

Kecamatan Medan Johor
Sub Unit Organisasi : 701000000130000 Kecamatan Medan Johor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	0 1				KECAMATAN
7	0 1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		85 %	16.093.879.699,00			85 %	16.511.625.650,00
7	0 1	01	202.0 0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun		1 Tahun	13.863.614.842,00			1 Tahun	14.010.000.000,00
7	0 1	01	202.0 0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	1 Tahun	13.858.103.602	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	1 Tahun	14.000.000.000,00
7	0 1	012	02.00	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	5 Laporan	5.511.240	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	5 Laporan	10.000.000,00

7	01	205.0 0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya		1 Tahun	521.537.520,00			1 Tahun	570.000.000,00
7	01	205.0 0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	210 paket	369.868.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	210 paket	400.000.000,00
7	01	205.0 0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	150 Orang	151.669.520	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	150 Orang	170.000.000,00
7	01	206.0 0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun		1 Tahun	301.385.117,00			1 Tahun	348.000.000,00
7	01	206.0 0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	1 Tahun	5.187.475	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	1 Tahun	11.000.000,00
7	01	206.0 0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	1 Tahun	63.015.511	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	1 Tahun	70.000.000,00
7	01	206.0 0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	1 Tahun	92.583.361	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	1 Tahun	100.000.000,00
7	01	206.0 0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	1 Tahun	32.474.690	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	1 Tahun	40.000.000,00
7	01	206.0 0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi umum	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	1 Tahun	37.396.300	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	1 Tahun	40.000.000,00

7	01	206.0 0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	1 Tahun	28.727.780	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	1 Tahun	30.000.000,00
7	01	207.0 0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100 %	285.527.275,00			100 %	310.000.000,00
7	01	207.0 0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	32 Unit	86.980.850	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	1 Kegiatan	80.000.000,00
7	01	207.0 0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	1 Tahun	181.188.425	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	1 Tahun	150.000.000,00
7	01	207.0 0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	16 unit	17.358.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	16 unit	80.000.000,00
7	01	208.0 0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				792.253.945,00				813.625.650,00
7	01	208.0 0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	12 Laporan	222.676.525	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	12 Laporan	240.000.000,00
7	01	208.0 0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	12 Laporan	254.326.440	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	12 Laporan	250.000.000,00
7	01	209.0 0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1 Tahun	329.561.000,00			1 Tahun	460.000.000,00

7	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	45 unit	168.830.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	45 unit	190.000.000,00
7	01	209.0 0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	1 Tahun	61.209.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	1 Tahun	70.000.000,00
7	01	209.0 0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	7 unit	99.522.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	7 unit	200.000.000,00
7	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		85 %	11.161.131.192,00			85 %	11.570.000.000,00
7	02	201.0 0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi di bidang pembangunan		3 Kegiatan	96.296.132,00			3 Kegiatan	115.000.000,00
7	02	201.0 0	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	1 Laporan	24.977.612	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	1 Laporan	40.000.000,00
7	02	201.0 0	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	12 dokumen	71.318.520	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	12 dokumen	75.000.000,00

7	02	202.0 0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kepala Lingkungan untuk Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Tahun	3.600.066.940,00			1 Tahun	3.725.000.000,00
7	02	202.0 0	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	1 Laporan	14.200.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	1 Laporan	25.000.000,00
7	02	202.0 0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.585.866.940	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	12 Laporan	3.700.000.000,00
7	02	203.0 0		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		12 Laporan	1.688.309.600,00			12 Laporan	1.730.000.000,00
7	02	203.0 0	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.688.309.600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	12 Laporan	1.730.000.000,00

7	0 1	02	204.0 0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	5.776.458.520,00			12 Laporan	6.000.000.000,00
7	0 1	02	204.0 0	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	12 Laporan	5.776.458.520	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	12 Laporan	6.000.000.000,00
7	0 1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan		85 %	1.824.881.920,00			85 %	1.991.570.000,00
7	0 1	03	202.0 0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1 Tahun	1.679.742.970,00			1 Tahun	1.831.570.000,00
7	0 1	03	202.0 0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	79.780.970,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	6 Lembaga K emasyarakat an	80.000.000,00
7	0 1	03	206.0 0		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				145.138.950,00				160.000.000,00
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	30 Keluarga	44.398.950	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	50.000.000,00

					Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	30 Keluarga	100.740.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	110.000.000,00
7	0 1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		85 %	797.925.080,00			85 %	1.170.000.000,00
7	0 1	05	201.0 0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Bina Mental Agama Islam		1 tahun	797.925.080,00			1 tahun	1.170.000.000,00
7	0 1	05	201.0 0	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	2500 0rang	344.095.490	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	2500 0rang	500.000.000,00
7	0 1	05	201.0 0	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	1400 0rang	381.644.404	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	500.000.000 ,00	590.000.000,00

7	05	201.0 0	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	12 Dokumen	72.185.186	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	12 Dokumen	80.000.000,00
7	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan		85 %	147.097.560,00			85 %	190.000.000,00
7	04	201.0 0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum		12 Laporan	134.420.000,00			12 Laporan	165.000.000,00
7	06	201.0 0	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	12 Laporan	134.420.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	12 Laporan	165.000.000,00
7	04	2012. 00		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12 Laporan	12.677.560,00			12 Laporan	25.000.000,00
7	04	2012. 00	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Medan, Medan Johor, Semua Kelurahan	12 Laporan	12.677.560	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Medan Johor	12 Laporan	25.000.000,00

7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	0 1				KECAMATAN				259.541.710,00				283.541.710,00
7	0 1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		85 %	59.541.710,00			85 %	63.541.710,00.
7	0 1	01	206.0 0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun		1 Tahun	7.000.000,00			1 Tahun	8.000.000,00
7	0 1	01	206.0 0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	Kelurahan Gedung Johor	1 Tahun	7.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Gedung Johor	1 Tahun	8.000.000,00
7	0 1	01	208.0 0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.541.710,00				55.541.710,00
7	0 1	01	208.0 0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Gedung Johor	12 Laporan	16.541.710,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Gedung Johor	12 Laporan	17.541.710,00
7	0 1	01	208.0 0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gedung Johor	12 Laporan	36.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Gedung Johor	12 Laporan	38.000.000,00
7	0 1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		90 %	200.000.000,00			95 %	220.000.000,00
7	0 1	03	202.0 0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			200.000.000,00				220.000.000,00

7	0 1	03	202.0 0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Gedung Johor	2 Unit	135.100.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Gedung Johor	2 Unit	145.100.000,00
7	0 1	3	202.0 0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Gedung Johor		64.900.000,00				74.900.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	0 1				KECAMATAN				359.541.990,00				416.000.000,00
7	0 1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		85 %	59.541.990,00			85 %	61.000.000,00
7	0 1	01	206.0 0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun		1 Tahun	7.000.000,00			1 Tahun	8.000.000,00
7	0 1	01	206.0 0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	Kelurahan Kedai Durian	1 Tahun	7.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kedai Durian	1 Tahun	8.000.000,00
7	0 1	01	208.0 0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.541.990,00				53.000.000,00
7	0 1	01	208.0 0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kedai Durian	12 Laporan	16.541.990,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kedai Durian	12 Laporan	17.000.000,00

7	0 1	01	208.0 0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kedai Durian	12 Laporan	36.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kedai Durian	12 Laporan	36.000.000,00
7	0 1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Kedai Durian	90 %	300.000.000,00			95 %	355.000.000,00
7	0 1	03	202.0 0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Kedai Durian		300.000.000,00				355.000.000,00
7	0 1	03	202.0 0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Kedai Durian	2 Unit	210.148.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kedai Durian	2 Unit	255.000.000,00
7	0 1	03	202.0 0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Kedai Durian		89.852.000,00				100.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	0 1				KECAMATAN				259.541.940,00				272.011.940,00

7	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		85 %	59.541.940,00			85 %	61.541.940,00
7	01	206.0 0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun		1 Tahun	7.000.000,00			1 Tahun	8.000.000,00
7	01	206.0 0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	Kelurahan Pangkalan Masyur	1 Tahun	7.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pangkalan Masyur	1 Tahun	8.000.000,00
7	01	208.0 0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.541.940,00				53.541.940,00
7	01	208.0 0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pangkalan Masyur	12 Laporan	16.541.940,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pangkalan Masyur	12 Laporan	17.541.940,00
7	01	208.0 0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pangkalan Masyur	12 Laporan	36.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pangkalan Masyur	12 Laporan	36.000.000,00
7	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		90 %	200.000.000,00			95 %	210.470.000,00
7	03	202.0 0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			200.000.000,00				210.470.000,00

7	0 1	03	202.0 0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Pangkalan Masyur	2 Unit	95.470.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Pangkalan Masyur	2 Unit	105.470.000,00
7	0 1	03	202.0 0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				104.530.000,00				105.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	0 1				KECAMATAN				459.537.000,00				490.542.000,00
7	0 1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		85 %	59.542.000,00			85 %	70.542.000,00
7	0 1	01	206.0 0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun		1 Tahun	7.000.000,00			1 Tahun	17.000.000,00
7	0 1	01	206.0 0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	Kelurahan Titi Kuning	1 Tahun	7.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Titi Kuning	1 Tahun	17.000.000,00
7	0 1	01	208.0 0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.542.000,00				53.542.000,00
7	0 1	01	208.0 0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Titi Kuning	12 Laporan	16.542.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Titi Kuning	12 Laporan	17.542.000,00

7	0 1	01	208.0 0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Titi Kuning	12 Laporan	36.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Titi Kuning	12 Laporan	36.000.000,00
7	0 1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Titi Kuning	90 %	399.995.000,00			95 %	420.000.000,00
7	0 1	03	202.0 0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Titi Kuning		399.995.000,00				420.000.000,00
7	0 1	03	202.0 0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Titi Kuning	2 Unit	234.533.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Gedung Johor	2 Unit	245.100.000,00
7	0 1	03	202.0 0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165.462.000,00				174.900.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	0 1				KECAMATAN				259.519.350,00				271.000.000,00
7	0 1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		85 %	59.541.350,00			85 %	61.000.000,00
7	0 1	01	206.0 0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun		1 Tahun	7.000.000,00			1 Tahun	8.000.000,00

7	01	206.0 0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	Kelurahan Kwala Bekala	1 Tahun	7.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kwala Bekala	1 Tahun	8.000.000,00
7	01	208.0 0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.541.350,00				53.000.000,00
7	01	208.0 0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kwala Bekala	12 Laporan	16.541.350,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kwala Bekala	12 Laporan	17.000.000,00
7	01	208.0 0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kwala Bekala	12 Laporan	36.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kwala Bekala	12 Laporan	36.000.000,00
7	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Kwala Bekala	90 %	199.978.000,00			95 %	210.000.000,00
7	03	202.0 0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Kwala Bekala		199.978.000,00				210.000.000,00
7	03	202.0 0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Kwala Bekala	2 Unit	108.370.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Kwala Bekala	2 Unit	110.000.000,00

7	0 1	03	202.0 0	02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Kwala Bekala		91.608.000,00				100.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	0 1				KECAMATAN				359.530.990,00				399.100.000,00
7	0 1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		85 %	59.541.990,00			85 %	63.000.000,00
7	0 1	01	206.0 0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun		1 Tahun	7.000.000,00			1 Tahun	8.000.000,00
7	0 1	01	206.0 0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	Kelurahan Suka Maju	1 Tahun	7.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Suka Maju	1 Tahun	8.000.000,00
7	0 1	01	208.0 0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.541.990,00				55.000.000,00
7	0 1	01	208.0 0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Suka Maju	12 Laporan	16.541.990,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Suka Maju	12 Laporan	17.000.000,00
7	0 1	01	208.0 0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Suka Maju	12 Laporan	36.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Suka Maju	12 Laporan	36.000.000,00

7	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Suka Maju	90 %	299.989.000,00			95 %	336.100.000,00
7	03	202.0 0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Suka Maju		299.989.000,00		Kelurahan Suka Maju		336.100.000,00
7	03	202.0 0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Suka Maju	2 Unit	135.100.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Kelurahan Suka Maju	2 Unit	136.100.000,00
7	03	202.0 0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Suka Maju		164.889.000,00		Kelurahan Suka Maju		200.000.000,00

BAB V

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Medan JohorKota Medan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Medan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Kecamatan Medan JohorKota Medan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Medan adalah:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja dari keenam program tersebut menjaditanggung Kecamatan Medan Johor Kota Medan dalam evaluasi RKPD danLKPJ.
Dalam Renja Kecamatan Medan Johor Kota Medan Tahun 2025 terdapat 5 Program dan 13 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusankegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusankegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.
Seluruh kegiatan Kecamatan Medan Johor Kota Medan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan dukungan bagi Kelurahan.

BAB VI PENUTUP

Renja Kecamatan Medan Johor Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Johor Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif” dan evaluasi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Renja memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD Kecamatan Medan Johor sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Medan Johormerupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

1. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
  - Kecamatan Medan Johor berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Medan Tahun 2025.
  - Kecamatan Medan Johor berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Medan Johor Tahun 2025 dan RKPD Kota Medan Tahun 2025.

- - Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Medan Johor Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
- Rencana tindaklanjut OPD Kecamatan Medan Johor pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 5 program, 13 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Medan Johor tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.
Demikian rencana kerja OPD Kecamatan Medan Johor tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Perubahan Rencana KerjaOPD Kecamatan Medan Johor tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Akhir kata bahwa keberhasilan perencanaan strategis ini bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, tetapi banyak dipengaruhi oleh implementasi penerapannya.

Detail Berita

RENJA MEDAN JOHOR TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Table 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Medan Tahun 2025

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MEDAN JOHOR TAHUNLALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB II GAMBARAN UMUM

BAB II

Tantangan :

Peluang :

BAB IV

Misi Tiga : Medan Bersih

Misi Lima : Medan Kondusif

Table 8 Tabel T-C33

BAB V

BAB VI PENUTUP

Kecamatan Medan Johor

Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Masyarakat, Agar Tercapai Tujuan Bangsa.